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部门财政预决算

索 引 号:000000-07-2016-020020

分 类:主动公开

发布日期:2016-09-30

名 称:南山区残疾人联合会2015年度部门 决算情况说明

文 号:

主 题 词:

南山区残疾人联合会2015年度部门 决算情况说明

2016-09-30

  一、南山区残联基本情况

  (一)区残联机构设置、职能

  南山区残联是参照公务员管理的正处级全额事业单位。主要职能是:承担区委区政府委托的任务,开展残疾人康复、教育、就业、权益保障、扶残助残、无障碍环境建设、残疾人文化与体育等残疾人各项事业,具有代表、服务、管理三种职能的群团机构。

  (二)人员构成情况

  区残联无内设科室,行政管理类事业编制5名,实有在职人数5人;下属全额事业单位1家,全额事业编制2名,实有在职人数2人;区残联现有离退休人员2人。

  (三)2015年度的主要工作任务

  1、完成残疾人康复、教育、就业、权益保障等各项工作任务;

  2、组织开展残疾人文化体育活动,指导社区残协、残疾人专门协会等基层组织开展工作。

  3、完成区政府重点工作:一是开展济困助弱保障行动,为全区户籍持证残疾人一次性发放保障补贴;二是推进街道职康管理服务体制改革有序进行;三是开展分散按比例安排残疾人就业先进单位奖励活动;四是开展福彩金资助残疾少年儿童康复服务计划;五是“e事通”便民服务平台残联事项推广应用。六是完成增聘残疾人专职委员工作;七是完成残疾人居家无障碍改造和残疾人个性化辅具适配工作。

  二、 收入决算说明

  2015年收入决算4312.62万元,其中:财政拨款收入 4181.58万元,其他收入131.04万元。

  三、支出决算说明

  2015年支出决算4885.08万元;其中:财政拨款支出:4758.01万元.

  2015年财政拨支出按用途划分,基本支出216.63万元,占4.55%,其中:工资福利支出147万元,对个人和家庭的补助41万元,商品和服务支出25.62万元;项目支出决算:3751.04万元,占78.84%,政府性基金拨款支出790.34万元,占比16.61%,主要支出项目有:

  1、一般行政管理事务支出:282.74万元。

  2、残疾人康复:283.15万元。

  3、残疾人就业和扶贫:552.61万元。

  4、其他残疾人事业支出:2632.54万元。

  5、用于残疾人事业的彩票公益金支出:790.34万元。

  四、 “三公经费”支出说明

  2015年度单位“三公经费”财政拨款支出共计2.35万元,支出数比预算数减少38.4%。具体情况及减少原因如下:

  1、因公出国(境)无支出。

  2、公务接待费支出:0.14万元。用于接待福建省残联的同行,共计14人,1批次。

  3、公务用车购置及运行维护费支出2.21万元。单位原有公务用车4辆,2014年5月封存并上交公务用车3辆,单位仅保有1辆中巴车,中巴车全年运行维护费支出2.21万元,主要用于日常运行过程中发生的燃料费、维修费、保险费、停车、路桥费等。

  五、收支科目名词解释

  1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  2.其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

  3.一般公共服务:反映政府提供一般公共服务的支出。

  4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

  5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  附:南山区残疾人联合会2015年部门决算公开表(详见附表)

  (具体包含以下附表:1、收入支出决算总表;2、收入决算表;3、支出决算表;4、财政拨款收入支出决算总表;5、一般公共预算财政拨款支出决算表;6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表;7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表;8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表;)

 附表:区残联2015部门决算公开表.pdf

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